CAIXA

 Receber através de emissão de Notas Fiscais, contas particulares ambulatoriais dos pacientes atendidos no Pronto Socorro, completando a conta hospitalar onde os materiais e medicamentos já foram lançados anteriormente pela farmácia, com os lançamentos das taxas;  Emitir notas fiscais no site da Prefeitura;  Receber do Faturamento as contas dos pacientes particulares e pagamentos no ato;  Receber conta hospitalar parcial do faturamento e proceder à cobrança aos familiares do paciente (1º ligação);  Receber do paciente/responsável os cheques de depósito referente às internações particulares e/ou diferença de acomodação;  Arquivar os cheques referentes às internações de pacientes particulares e/ou diferença de acomodação recebidos do Pronto Socorro no arquivo localizado na Tesouraria;  Contatar os familiares e solicitar a substituição do cheque depósito quando o paciente for transferido de apartamento para UTI;  Calcular e receber a despesa da diferença de diária de enfermaria para apartamento dos pacientes que, sem autorização do convênio, optarem por esse tipo de alojamento;  Cobrar as contas hospitalares dos pacientes que já tiveram alta, agendando comparecimento à Tesouraria de no máximo 3 dias úteis, para efetuar o pagamento;  Efetuar depósito de cheques e comunicar aos pacientes/responsáveis que não compareceram no prazo combinado para o pagamento;  Receber despesas do Laboratório e Radiologia de pacientes externos, através de emissão de Notas Fiscais;  Receber os valores das consultas médicas dos pacientes particulares; taxa de remoção para uso de ambulância, através de emissão de Notas Fiscais;  Entregar aos médicos os valores recebidos referentes às consultas particulares ao final de cada plantão mediante protocolo;  Receber através de emissão de Nota Fiscal, pagamento referente a vales alimentação, kit acompanhantes e cópias de documentos diversos dos pacientes internados;  Fazer orçamento de materiais e medicamentos mediante a prescrição do paciente, encaminhada pela enfermagem para pacientes do Pronto Socorro;  Negociar forma de pagamento com o cliente, buscando ajuda ao Supervisor quando necessário;  Conferir e fechar o caixa ao final do plantão;  Colar uma via do caixa fechado anteriormente no Livro Ata do Caixa;  Entregar o caixa ao Supervisor mediante protocolo no Livro Ata;  Passar o plantão para próximo funcionário;  Conferir e receber o caixa do plantão noturno na chegada às 07:00hs;  Comunicar ao gestor quando ocorrer irregularidades; Experiências e qualificações: CONHECIMENTO EM SISTEMAS INTEGRADOS EMISSÃO DE NOTA FISCAL PACOTE OFFICE CAIXA - RECEBIMENTO