Analista de Controles Internos Sr - Uberlândia

Nós, da Uberlândia Refrescos, temos como missão atuar no mercado de bebidas com excelência, satisfazendo acionista, clientes, consumidores, fornecedores e colaboradores, preservando sempre o desenvolvimento sustentável.   Acreditamos que o desenvolvimento de pessoas é o alicerce para a constante evolução e que o sorriso é a maior fonte de energia para as tarefas diárias.  A Uberlândia Refrescos informa que os dados fornecidos neste processo seletivo serão utilizados exclusivamente para fins de recrutamento e seleção, podendo incluir, conforme o caso, a consulta a informações manifestamente públicas, nos termos da Lei nº 13.709/2018 (LGPD). Caso deseje solicitar oposição a este uso, entre em contato através de nossos canais, disponíveis na Política de Privacidade da Uberlândia Refrescos (https://www.cocacolauberlandia.com.br/empresa/politica-de-privacidade/).  Não há necessidade de aceitar, trata-se apenas de uma ciência.  #SejaUrla e sinta o sabor de trabalhar com ALEGRIA! Responsabilidades e atribuiçõesNesta vaga você será responsável por mapear processos internos, identificar, desenhar e monitorar controles internos de alta complexidade para mitigação de riscos e a conformidade com normas internas e requisitos de conformidade. Atuar no gerenciamento da matriz de riscos e controles, segregação de funções e delegações de autoridade, conduzindo tratativas de não conformidades e apoiando a melhoria contínua dos processos organizacionais e do ambiente de controles internosE ainda:-Atuar em processos e temas de alta complexidade, analisando fluxos operacionais e tecnológicos, identificando riscos, fragilidades de controle e oportunidades de melhoria, para mitigar riscos relevantes e fortalecer a governança dos processos críticos; -Mapear processos e controles internos junto às áreas de negócio, por meio da elaboração de narrativas, walkthroughs (passo a passo) e fluxogramas, identificando riscos, gaps e oportunidades de melhoria, para aumentar a visibilidade dos processos e fortalecer o ambiente de controle interno; -Conduzir projetos de implementação e melhoria contínua em controles internos, revisitando metodologias, padrões e frameworks adotados pela área e promovendo alinhamento com as áreas envolvidas, para aprimorar a maturidade dos controles e reduzir riscos operacionais;-Atuar na implementação da Matriz de Riscos e Controles, estruturando riscos, controles, responsáveis e periodicidades em conjunto com as áreas de negócio, para assegurar a formalização e monitoramento do ambiente de controles internos;-Executar testes de desenho e implementação (D&I) dos controles, avaliando sua adequação frente aos riscos mapeados e aos requisitos operacionais da empresa, para verificar a efetividade do desenho dos controles e identificar necessidades de ajustes; -Propor e discutir melhorias em controles e processos junto às áreas de negócio, realizando análises críticas e recomendações estruturadas, para aumentar a eficiência operacional e reduzir exposições a riscos;-Realizar follow-up e apoiar a implementação dos planos de ação decorrentes de auditorias internas e externas, acompanhando prazos, responsáveis e evidências de conclusão, para garantir a adequada remediação das deficiências identificadas;-Atuar como parceiro consultivo das áreas, apoiando na identificação de riscos operacionais e orientando sobre boas práticas de controles internos, para disseminar a cultura de controles e prevenção de riscos;-Atender e interagir com área de Riscos, assim como, auditores internos e externos, fornecendo informações, evidências e esclarecimentos necessários durante os trabalhos, para suportar as auditorias e assegurar a transparência das informações;-Desenvolver materiais de comunicação e treinamento sobre controles internos, elaborando conteúdos orientativos e conduzindo sessões de capacitação, para fortalecer a cultura de controles e conscientização das áreas; -Mapear perfis de acesso e transações críticas no SAP e elaborar a Matriz de Segregação de Funções (SoD), analisando conflitos de acesso e definindo controles compensatórios, para mitigar riscos relacionados à segregação de funções;-Contribuir para o fortalecimento da governança corporativa, apoiando a definição de regras, comitês e alçadas de delegação, para garantir maior clareza na tomada de decisão e aderência às políticas corporativas;-Elaborar relatórios periódicos sobre o status e efetividade dos controles internos, reunindo informações, organizando dados, status das atividades, indicadores e pontos de atenção, para garantir a comunicação estruturada das informações de controles internos e subsidiar a gestão na tomada de decisão e acompanhamento dos riscos.Requisitos e qualificaçõesSe você possui:-Ensino superior completo em Administração, Engenharia, Ciências Contábeis, Economia ou áreas correlatas.-Desejável pós-graduação em Riscos, Controles Internos, Governança e/ou Auditoria ou áreas afins.-Experiência de 5 anos com atividades de Controles Internos e mapeamento de processos, identificação de riscos e controles de negócio e/ou TI; -Conhecimento em metodologia e framework de Gestão de Riscos e Controles Internos (COSO); -Experiência em Big4 será diferencial;-Conhecimento intermediário de pacote office;-Conhecimento de ferramentas de Modelagem de Processo de Negócio (BPMN), como Bizagi Modeler e Visio;-Desejável conhecimento de SAP e PowerBI;-CNH categoria B.#SejaUrlaInformações adicionaisAqui, na Uberlândia Refrescos, acolhemos e valorizamos cada história.Acreditamos que cada trajetória é única. Nosso compromisso é acolher cada colaborador, oferecendo um ambiente onde todos possam crescer. Valorizamos as diferenças, porque sabemos que elas nos tornam mais fortes e inovadores. Juntos, construímos uma história de sucesso, onde cada passo é importante para o nosso futuro. Nossos benefíciosPara você e sua família:🎉 Day Off no mês do aniversário: Um dia de folga para celebrar.👶 Kit Bebê: Kit especial para os bebês recém-nascidos dos colaboradores.📚 Kit Escolar: Kit composto por materiais para apoiar o início do ano letivo dos filhos dos colaboradores.🎁 Kit Natal: Um presente de final de ano composto por itens secos, uma ave e bebidas do nosso portfólio.🤱 Licença Maternidade/Paternidade: Ampliamos a licença maternidade para 5 meses e a paternidade para 10 dias.💍 Auxílio Casamento: Ajuda financeira para você no momento de sua união.👶 Auxílio Creche: Suporte financeiro para ajudar nas despesas com creche nos primeiros meses dos pequenos.📚 Financiamento de Material Escolar: Apoio no início do ano letivo para a compra do material escolar dos colaboradores e seus filhos.💳 Empréstimo Consignado: Empréstimos com condições especiais.💳 Cartão Adiantamento: Cartão Up Brasil para compras em lojas, mercados, postos e estabelecimentos credenciados.📊 Participação nos Lucros e Resultados (PLR): Participação nos resultados financeiros da empresa.🏅 Reconhecimento por tempo de casa: Reconhecimento e homenagem pela dedicação e tempo de contribuição na empresa.🛡️ Seguro de Vida: Proteção financeira para você e sua família.⚰️ Auxílio Funerário: Suporte à família em caso de falecimento do colaborador, cônjuge ou filhos.🚍 Vale transporte:  Passes de ônibus para seu deslocamento até o trabalho.🚗 Auxilio Mobilidade: Cartão para utilização em postos, Uber, estacionamentos, pedágios etc.🍽️ Refeitório na empresa (Uberlândia): Café da manhã, almoço, jantar e ceia (conforme jornada de trabalho) com cardápio balanceado e bebidas do portfólio (para públicos específicos).🍽️ Vale Alimentação/Refeição: Cartão para utilização em restaurantes e estabelecimentos conveniados (para cargos que fazem atividade externa).🥫 Cesta básica: Contribuição para o orçamento familiar, composta por itens de alimentação, higiene e limpeza (condicionado a assiduidade).🍽️ Auxílio Alimentação: Cartão para utilização em restaurantes e estabelecimentos conveniados.🛒 Compras no Varejo: Desconto nos produtos comercializados pela Uberlândia Refrescos.🏠 Clube recreativo: Exclusivo para colaboradores e seus familiares nas cidades de Uberlândia, Patos de Minas e Ituiutaba.Para cuidar da sua saúde e bem-estar:🩺 Convênio médico: Plano de saúde para o funcionário e seus dependentes legais.🦷 Convênio odontológico: Plano odontológico para você e sua família (por adesão, conforme escolha do colaborador).💪 Wellhub: Parceria com o App de saúde, oferecendo acesso a academias e recursos para o bem-estar.🤸 Ginástica Laboral e Massoterapia: Prática de exercícios e sessões de massagem para prevenir lesões e relaxar.⚕️ Medicina do Trabalho: Acompanhamento médico, com pré-consultas, exames periódicos e de retorno.🚑 Unimedilar: Atendimento de urgência e emergência (em Uberlândia, nas dependências da empresa)💉 Campanhas de Vacina antigripal: Campanha direcionada a todos os colaboradores na prevenção da gripe.🎮 Salas de Convivência, Jogos e Descanso (Uberlândia): Espaços para o lazer e descanso, com livros, jogos, TV, sofás e pufes para os intervalos de trabalho.🏥 Parcerias com farmácias, óticas e clínica odontológica: Condições especiais para produtos/serviços e descontos em medicamentos tarjados (por adesão, conforme escolha do colaborador). Para você se desenvolver e crescer:Acreditamos que o desenvolvimento dos colaboradores é fundamental para nossa evolução. Por isso, oferecemos acompanhamento e priorizamos a evolução, divulgando vagas internas para que nossos colaboradores tenham a oportunidade de crescer junto com a empresa.🎓 Universidade Corporativa: Plataforma de educação que promove desenvolvimento e aprendizado alinhados à cultura da empresa.🎓 Eduko: Espaço de aprendizagem com conteúdo exclusivo para a área comercial.📖 Auxílio Educação: Incentivo para você avançar na sua formação (por adesão, conforme escolha do colaborador).🏫 Parcerias com Instituições de ensino: Condições especiais em faculdades, escolas de línguas e cursos de informática (por adesão, conforme escolha do colaborador).📈 Treinamentos e capacitações: Focados no aprimoramento de habilidades técnicas e comportamentais.Importante! Todas as nossas vagas estão disponíveis para pessoas com deficiência.Aqui, valorizamos sua história, oferecendo um ambiente onde você pode se desenvolver, com equilíbrio e qualidade de vida para alcançar seu melhor potencial.Venha fazer parte da Uberlândia Refrescos!