Analista de Controles Internos Sênior - TI/SI

Há mais de 90 anos, o Banco Bmg atua com foco em democratizar o acesso a soluções financeiras, colocando sempre o cliente no centro de tudo o que fazemos. Somos referência em crédito consignado e estamos presentes em todo o Brasil, com agências, franquias, correspondentes bancários e um app completo que conecta milhões de pessoas a serviços financeiros de forma simples, acessível e inovadora.Crescer e gerar resultados sustentáveis que tragam valor para nossos clientes, acionistas, colaboradores e para a sociedade em geral é uma prioridade para nós. Nossos resultados evidenciam esse comprometimento.Guiados por princípios, construímos uma cultura organizacional que valoriza pessoas, impulsiona o protagonismo e transforma impacto social em legado. Atuamos com times que prezam pela autonomia, pelo comprometimento e pela excelência. Investimos continuamente em conhecimento e inovação para transformar a jornada dos colaboradores e clientes.Esse cuidado com as pessoas nos levou a conquistar, em 2025, o reconhecimento como top 3 melhores instituições financeiras para se trabalhar no Brasil, ocupando a 3ª posição no ranking Great Place To Work®. Um orgulho que reforça nosso compromisso de colocar o Jeito Bmg de Ser em prática todos os dias.Esses pilares impulsionam uma transformação contínua, promovendo revisões diárias de processos, da jornada do cliente, da tomada de decisão e da forma como os times se conectam para gerar valor. No Bmg, somos movidos por fazer diferente e melhor, com integridade, simplicidade e um jeito único de ser: o Jeito Bmg.Responsabilidades e atribuiçõesRealizar o mapeamento dos processos, visão end-to-end, relacionados à Tecnologia da Informação e Segurança da Informação, com o objetivo de identificar os riscos e os controles dos produtos ofertados e demais esteiras operacionais da instituição; Realizar testes de efetividade de controles (previstos ou atípicos) visando a identificação de fragilidades, oportunidades de melhoria e eficiência de processos; Realizar manutenção e atualização contínua do dicionário e matriz de riscos e controles, por meio de rodadas de atualização com as áreas e aplicação de questionários RCSA; Monitorar a evolução dos planos de ação oriundos dos testes de controles e avaliar as evidências de implementação; Garantir aderência às melhores práticas de gerenciamento de riscos e conformidade e demais frameworks (ex.: COBIT, ISO 27001, NIST, entre outros); Desenvolver automações para realização de testes de efetividade de controles e monitoramento contínuo realizados pela área de Controles Internos; Apoiar auditorias (internas e externas), fornecendo evidências e relatórios técnicos; Atuar na manutenção e demais aprimoramentos da ferramenta GRC; Gerenciar reuniões técnicas de trabalhos com demais áreas do Bmg e fornecedores, quando aplicável; Elaborar relatórios periódicos de controles internos e conformidade, em consonância com escopo e prazos regulatórios, bem como normativos internos; Elaborar e manter indicadores de riscos e controles; Apoiar na consolidação e acompanhamento de painéis e reportes executivos no que tange ao ambiente de controles da instituição; Acompanhar e atualizar normativos internos da área de Controles Internos; Interagir ativamente com as três linhas (modelo IIA), a fim de apoiar, de agregar valor ao gerenciamento de riscos e construção/revisão de controles; e Apoiar na disseminação da cultura de riscos e controles na instituição.#LI-HYBRID #LI-DM1Requisitos e qualificaçõesFormação Completa em Tecnologia da Informação, Segurança da Informação, Engenharia, Administração de Empresas ou áreas correlata; Conhecimentos de frameworks (COSO/ERM, NIST Cybersecurity, ISO 27001, COBIT e/ou CIS Controls), Basiléia e principais regulamentações de riscos do Banco Central; Experiência em atividades de Controles Internos, Riscos Operacionais, Processos e Projetos e/ou Auditoria Interna, com destaque para mapeamento/walkthrough de processos (metodologias e abordagens para identificar deficiências de controle e propor melhorias); Sólido entendimento sobre produtos e serviços bancários; Conhecimentos em Alteryx, Python e/ou Power BI; Vivência e facilidade para lidar com ferramentas de GRC e monitoramentos de segurança; Conhecimentos avançados no pacote Office (Excel, PowerPoint, Word e afins); Experiência em auditoria externa/interna/riscos voltados a controles internos de ITGC, com destaque para atuações realizadas em bancos; Apresentar boa comunicação oral, ser organizado, possuir resiliência e proatividade; Será considerado diferencial: Certificação COBIT, ITIL, NIST e normas da família ISO 27000 e experiência em tratamento de banco de dados e dashboard (Alteryx, SQL, Python, SAS e/ou Power BI).Informações adicionaisBenefícios, saúde e bem-estarPlano de saúde sem mensalidade + Telemedicina;Plano odontológico sem mensalidade;Vale Refeição e Alimentação;Seguro de vida;Auxílio Funeral;Previdência privada;Remuneração variável anual (bônus) competitiva;PPR - Programa de Participação nos Resultados;Único Skill (Benefício Educação gratuito);Bicicletário e vestiário;Auxílio creche;Auxílio internet;Programas de qualidade de vida;Ambulatório;Programa da Gestante;Licença Maternidade e Paternidade estendida;Isenção de Copay para Gestante e Bebê até 01 ano;Kit Bebê Personalizado;Dr. BMG – Telepsicologia + Telemedicina + Nutricionista + Enfermeiro e Educador Físico, extensivo aos dependentes;PAP - Programa de assessoria financeira, jurídica e psicológica;Gympass/Wellhub - Desconto em academias;Convênio Farmácia;Frutas todos os dias;Day Off de Aniversário;Dress Code Flexível;Modelo híbrido de trabalho. E aí? Quer vestir a camisa e brilhar em campo com um banco presente na vida de milhões de brasileiros e reconhecido como um dos melhores lugares para se trabalhar? #VamosPraCima