Analista de Gestão de Riscos e Controles Internos Pleno

Somos a Dasa, a maior rede de saúde integrada do Brasil.Somos apaixonados(as) por pessoas e conquistamos os melhores resultados com gente boa, que trabalha junto. Em nossa área corporativa, você encontra um ambiente dinâmico que inova para descomplicar, este é um lugar de aprendizado e oportunidade para transformar.Queremos transformar a saúde do mundo e buscamos talentos que cuidam e acolhem uns aos outros, pois juntos(as) acreditam que ser Dasa, é ser a pessoa que transforma o futuro da saúde. Se identificou? Então #VemSerDasa. 🚀💙Para nós, diversidade importa!Reconhecemos que a diversidade amplia a inovação nos ambientes, mas acima de tudo, temos a certeza de que somos parte da transformação. Promovemos dignidade e respeito a todas as pessoas, para que se sintam seguras em ser quem são. Nossas oportunidades são para todas as pessoas que acreditam na transformação do futuro da saúde. Incentivamos a candidatura de todos que reconhecem a importância da construção de um ambiente livre de preconceitos, assédio e discriminação faça parte da transformação e #VemSerDasa. Juntos entregamos o nosso melhor sempre. #VemPraDasa #VemSerDasa📌 Importante: não efetuamos cobranças de taxas em nossos processos seletivosResponsabilidades e atribuiçõesAtuar na avaliação, execução e monitoramento dos controles internos da organização, contribuindo para a mitigação dos riscos operacionais, financeiros e de conformidade. Apoiar a melhoria contínua dos processos, assegurando aderência às políticas corporativas, normas regulatórias e boas práticas de governança.🧩 Principais Responsabilidades🔍 Mapeamento de Processos, Riscos e Controles·        Participar do mapeamento de processos de negócio, identificando riscos e controles existentes. ·        Elaborar e manter matrizes de riscos e controles (MRC). ·        Avaliar o desenho dos controles internos e identificar oportunidades de melhoria. ·        Apoiar a atualização de fluxogramas, narrativas e demais documentações de processos.✅ Testes de Controles Internos·        Planejar e executar testes de efetividade dos controles internos sob orientação metodológica estabelecida. ·        Definir amostragens, coletar evidências e documentar resultados dos testes. ·        Registrar exceções identificadas e apoiar análises de causa raiz. ·        Realizar testes de acompanhamento (follow-up) das ações corretivas implementadas. ⚠️ Gestão de Deficiências e Planos de Ação·        Apoiar a classificação de deficiências de controles quanto ao impacto e criticidade. ·        Acompanhar a implementação de planos de ação junto às áreas responsáveis. ·        Monitorar prazos, status e evidências das remediações. ·        Apoiar a validação do encerramento das deficiências após retestes.🧾 Suporte a Auditorias e Compliance·        Atender solicitações de Auditoria Interna e Externa. ·        Preparar documentação e evidências para auditorias (PBCs). ·        Participar de walkthroughs e entrevistas com áreas de negócio. ·        Apoiar iniciativas relacionadas à conformidade regulatória e controles corporativos.📊 Análises, Indicadores e Reportes·        Elaborar relatórios e apresentações sobre controles internos e riscos. ·        Atualizar indicadores e métricas da área. ·        Apoiar a preparação de materiais para comitês e reuniões de governança. ·        Contribuir com análises de tendências e oportunidades de melhoria.🧠 Melhoria Contínua e Cultura de Controles·        Sugerir melhorias nos processos e controles existentes. ·        Participar de iniciativas de automação e eficiência operacional. ·        Disseminar conceitos básicos de riscos e controles internos junto às áreas. ·        Contribuir para o fortalecimento da cultura de controles na organização.📊 Indicadores de Performance (KPIs)% de controles testados no prazo% de controles eficazesAging médio de planos de açãoNº de deficiências recorrentesNível de aderência às políticas internasRequisitos e qualificações✅ ObrigatóriosEnsino superior completo em Administração, Contabilidade, Economia, Engenharia, Auditoria ou áreas correlatas. Experiência prévia em Controles Internos, Auditoria, Gestão de Riscos ou Compliance. Conhecimento dos conceitos de controles internos e gestão de riscos. Familiaridade com framework COSO. Conhecimento de governança corporativa. Excel intermediário/avançado. Boa capacidade analítica, organização e comunicação.⭐ DesejáveisExperiência em ambientes regulados ou empresas de grande porte.Conhecimento em SOX, Compliance ou Auditoria Interna.Experiência com ferramentas de GRC.Conhecimento em processos financeiros e operacionais.Informações adicionaisLocal: Pinheiros | SPModelo híbridoÉ cuidando da nossa gente que vamos ser a saúde que as pessoas desejam e que o mundo precisa, confira os nossos benefícios:Cuidados com a alimentação: Vale Refeição/Vale Alimentação ou Refeitório no local de trabalho (de acordo com a localidade);Cuidados com a saúde: Plano de Saúde e Seguro de Vida;Cuidados com o seu desenvolvimento: Universidade Dasa, Ciclo de Desenvolvimento e Carreira, Academias de Tecnologia/PMAX e Programa Crescer dentro da Dasa;Outros: Vale Transporte e Bonificação por desempenho (PPR).💰 Só a Dasa tem – Programa de Saúde, pautado em 5 pilares:Espiritual: yoga;Físico: TotalPass, clínica de atenção primária, descontos em exames e vacinas;Intelectual: Universidade Dasa;Relacional: Clube de vantagens UAU e benefícios SESC;Emocional: Telepsicologia. *Os benefícios podem sofrer alteração de acordo com a região da vaga e da marca.📌 Importante: Você está se candidatando para o nosso banco de talentos para vagas em todo o Brasil, nas localidades em que a Dasa possui operações (regiões Nordeste, Centro Oeste, Sudeste e Sul do Brasil), portanto, ressaltamos que assim que surgir uma vaga que melhor se adeque ao seu perfil, entraremos em contato com você. Enquanto isso, mantenha as suas informações atualizadas e cumpra todas as etapas de testes online, assim, podemos conhecer mais sobre você.